果洛藏族自治州的公司注册总公司税收优惠

2023-01-20 08:21

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借：税金及附加 5贷：应交税费—应交消费税 5
（1）公司应按照自产货物的市场价，确认视同销售收入100万元；按自产货物实际成本，确认视同销售成本80万元。相应金额应分别填报在《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》（A105010）第8行“用于对外捐赠视同销售收入”及第17行“用于对外捐赠视同销售成本”栏次。据此计算该公司应纳税调增100－80＝20万元。
二、非货币性资产交换（非换取生产资料和消费资料），以及将货物、财产、劳务用于捐赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的，没有同期同类销售价格的，按照组成计税价格确认。
借：税金及附加 2。75
贷：应交税费—应交消费税 2。75
三、换取生产资料和消费资料，投资入股和抵偿债务等方面的应税消费品，应当以纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据计算消费税。
借：税金及附加 55
贷：应交税费—应交消费税 55
其一，财税【2016】36号附件1
（三）财政部和国家税务总局规定的其他情形。
第四十四条纳税人发生应税行为价格明显偏低或者偏高且不具有合理商业目的的，或者发生本办法第十四条所列行为而无销售额的，主管税务机关有权按照下列顺序确定销售额：
（一）按照纳税人最近时期销售同类服务、无形资产或者不动产的平均价格确定。
（二）按照其他纳税人最近时期销售同类服务、无形资产或者不动产的平均价格确定。
（三）按照组成计税价格确定。组成计税价格的公式为：
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